| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/11 |
15.8.2014 |
Vystúpenie ĽH Šramel na podujatí Remeslá našich predkov |
Vladimír Bukovčan |
33441189 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/053 |
21.1.2015 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/033 |
9.9.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/0083 |
30.12.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014 |
17.9.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135012 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
114,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013490 |
21.11.2013 |
práce pri zabezpečení volieb - rozvoz materiálu , upratovacie práce |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
220,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013489 |
21.11.2013 |
preprava volebných komisií voľby VÚC 9. 11. 2013 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
216,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7 288,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013451 |
4.11.2013 |
TS- kosenie -ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201342 |
4.12.2013 |
Oprava vozidla Octavia NM 107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
16.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
16.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133203 |
4.11.2013 |
preprava osoôb autobusom - školenie volebných komisií |
Športové kluby mesta |
36117200 |
36,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133202 |
6.11.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
267,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133152 |
26.8.2013 |
Autobusová doprava na zájazd Flora Olomouc - Klub dôchodcov Papraď |
Športové kluby mesta |
36117200 |
234,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013258 |
3.7.2013 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 304,15 EUR |
