Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OSR/HLZ/2024 | 30.7.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1298
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom... |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001696539 | 25.7.2024 | Spracovanie PPP U 05/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400338 | 23.7.2024 | El. energia 06/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 641,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062403116 | 23.7.2024 | Vyúčtovacia faktúra 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -772,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002725 | 23.7.2024 | Vodné stočné 1.1.-30.6.2024 starý MsÚ | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002866 | 23.7.2024 | Vodné stočné 1.7.-30.9.2024 starý MsÚ | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 766,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002772 | 23.7.2024 | DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002758 | 23.7.2024 | DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002788 | 23.7.2024 | DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 6,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1488/MSUST/SOCSK/2024 | 23.7.2024 | Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... | CK Andromeda | 50172506 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024099 | 22.7.2024 | Objednávka pohárov k hasičskej súťaži | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 115,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/EKO/HLZ/2024 | 22.7.2024 | Zmluva o poslytovaní upratovacích služieb | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/EKO/HLZ/2024 | 22.7.2024 | Zmluva o mlčanlivosti | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 22.7.2024 | Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 440/1 v k. ú. Stará Turá | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/EKO/HLZ/2024 | 19.7.2024 | Zmluva o dodávke plynu - odberné miesto Dom opatrov. služby Stará Turá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024098 | 19.7.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240308 | 17.7.2024 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2024 do 31.7.2024 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/MAJ/HLZ/2024 | 16.7.2024 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" parc. č. 5354/2 v k.ú. Nové Mesto nad... | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240271 | 16.7.2024 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 6/2024 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240277 | 16.7.2024 | Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 6/2024 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 486,26 EUR |
