| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021232 |
8.12.2021 |
Prekládka kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210574 |
8.12.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294211 |
8.12.2021 |
Predplatné - Obecné noviny - na rok 2022 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6 099,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210570 |
7.12.2021 |
Stavebný materiál pre opravu HZ Drgonova Dolina. |
BAUCO Myjava s.r.o. |
47815418 |
1 950,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202126 |
7.12.2021 |
Oprava vozidla - OS - rozvoz obedov |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
317,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210565 |
7.12.2021 |
Vykonanie odbornej skúšky plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210571 |
7.12.2021 |
Služby v Mestskom dome november 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210566 |
7.12.2021 |
antigénové testy |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021230 |
6.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
412,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2021 |
6.12.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Hajdúšek |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210569 |
6.12.2021 |
Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210572 |
6.12.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla ZOS-november 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210563 |
6.12.2021 |
Kalendáre a diáre. |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
79,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210567 |
6.12.2021 |
Elektrika november 2021. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
438,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210568 |
6.12.2021 |
Elektrina november 2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
165,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021236 |
6.12.2021 |
Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210558 |
3.12.2021 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127 759,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021065 |
3.12.2021 |
Stavebné práce -Prestavba Domu špecialisto na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6 142,18 EUR |
