Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220018 | 26.1.2022 | Video kurzy:
5 krát o textových funkciách Webinár Interaktívny Excel-video-kurz |
Love2teach s.r.o. | 53452844 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220017 | 26.1.2022 | Kaancelársky materiál a obálky. | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 303,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022019 | 26.1.2022 | Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220019 | 26.1.2022 | Licencia k programu SAZA na rok 2022 pre ZOS | PROMYS soft s.r.o | 36276847 | 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220014 | 25.1.2022 | Priznania k daniam. | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 193,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220013 | 25.1.2022 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2022 + nové monitoringy ABREM©Monitoring | SIOX s.r.o. | 47012676 | 562,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022014 | 25.1.2022 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1 354,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022015 | 25.1.2022 | Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 6 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200001 | 25.1.2022 | Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 | eurowin servis s.r.o. | 53637941 | 551,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200003 | 25.1.2022 | Výmena a úprava dverí v bytovom dome ul. Hlubockého, byt č. 1 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 103,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210689 | 25.1.2022 | Vyúčtovanie Finančného spravodajcu, ročník 2021 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 12,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022012 | 24.1.2022 | Jedálne kupóny na mesiac február 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 725,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220011 | 24.1.2022 | Dodávka zemného plynu január 2022 MsU a ZOS. | SPP, a. s. | 35815256 | 890,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022013 | 24.1.2022 | Webinár na vzdelávanie
|
Love2teach s.r.o. | 53452844 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220004 | 24.1.2022 | Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2022 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/MAJ/HLZ/2022 | 24.1.2022 | Zriadenie vecného bremena | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51220012 | 21.1.2022 | Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 2 829,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022011 | 21.1.2022 | Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA20220004 | 20.1.2022 | Zálohová faktúra na architektonické riešenie interiéru : Konverzia školy na MsÚ | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 4 785,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/OVS/HLZ/2022 | 20.1.2022 | Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti | SOMI Systems, a.s. | 36041432 |
