| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230004 |
12.1.2023 |
Dodávka pitnej vody I.-III. 2023 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230003 |
12.1.2023 |
Nájomné za HD a office TV M I.-III.2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220676 |
12.1.2023 |
Telekomunikačné poplatky Mestský dom 12/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220669 |
12.1.2023 |
BOZP a OPP za december 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220670 |
12.1.2023 |
Spracovanie PPP U december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220667 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina X.-VII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220666 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220665 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Paprad VII.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220049 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektr. energie 2022 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220050 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-4,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220051 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie december 2022 - sobášna miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220052 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za december 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-324,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220053 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Súš. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-834,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/MAJ/HLZ/2022 |
11.1.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku aprc,.č. 1417 |
Vincenzo Garritani |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220291 |
11.1.2023 |
Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/103 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre účely... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220677 |
11.1.2023 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
10.1.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
