| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018135 |
21.8.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118088608 |
24.8.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511 |
19.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 555,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115056612 |
27.5.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 564,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403252727 |
8.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 08/2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
4 569,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
24.3.2023 |
Konverzia strednej školy na MsÚ - dopojenie VZT nad rámec projektu |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
4 590,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230151 |
11.5.2023 |
Elektromontážne práce pre VZT na stavbu: Konverzia školy na msÚ stará Turá |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
4 590,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konvezia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 610,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011093 |
24.8.2011 |
Kabeláž rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4 610,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110190 |
24.8.2011 |
Dodávka a pokládka kabeláže mestského rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej... |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4 610,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022119 |
27.6.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 616,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220296 |
30.6.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 616,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016137 |
15.7.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210320 |
23.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022165 |
26.9.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 623,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220442 |
3.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
4 623,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116081078 |
25.7.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 628,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 629,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118012944 |
30.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 629,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220499 |
3.11.2022 |
Stavebno montážne práce v budove hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina - sála. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
4 631,90 EUR |
