Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101200531 | 27.12.2011 | Výpočtová technika - monitory, PC, tlačiareň, sw,... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 3 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | N2-ST/2012 | 10.2.2012 | 4.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá v zmysle zmluvy o dielo č. ST-01/2009 | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 28.7.2014 | Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá - projekt stavby pre územné rozhodnutie | STOA architekti plus, s.r.o. | 44 223 277 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/maj/2016 | 10.2.2016 | Kúpna zmluva - špeciál. vozidlo zn.AVIA A31 EČ: NM206AE | Obec Lubina | 311731 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025034 | 25.3.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru
(IBV Nové Hnilíky) |
Andrej Barbierik | 46160655 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113000110 | 14.1.2013 | Jedálne kupóny na mesiac január 2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4 002,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/šp/2018 | 19.9.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 4 008,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/šp/2019 | 19.3.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 4 008,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/kult/2017 | 6.7.2017 | Kultúrny programu na podujatie - Staroturiansky jarmok 26. ročník | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 010,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015001 | 2.1.2015 | Stravné kupóny na mesiac január 2015 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4 016,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115012538 | 2.2.2015 | Jedálne kupóny na mesiac február 2015 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4 016,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016200 | 21.10.2016 | Jedálne kupóny na mesiac november 2016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4 018,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/015 | 20.6.2011 | Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina - stavebný dozor | BA-MA s.r.o. | 36721395 | 4 018,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220116 | 25.3.2022 | Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 4 018,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017101 | 9.6.2017 | Objednávka kultúrneho programu n Staroturiansky jarmok 26. ročník | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250003 | 31.1.2025 | Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112021113 | 16.3.2012 | Jedálne kupóny na mesiac marec 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4 021,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020122 | 28.7.2020 | Jedálne kupóny na mesiac august 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 024,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200294 | 3.8.2020 | Jedálne kupóny na mesiac august 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 024,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017013 | 26.1.2017 | Jedálne kupóny na mesiac február 2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4 025,00 EUR |
