| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/EXT/2016 |
25.7.2016 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
10.1.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/1/maj/2013 |
25.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
B. R. |
|
3 841,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018224 |
26.11.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 846,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118123251 |
28.11.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 846,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015076 |
27.4.2015 |
Stravné kupóny na mesiac máj 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 853,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV22032 |
28.7.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia kanalizácie |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
3 862,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019117 |
24.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 864,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119053710 |
29.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 864,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/17/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
B. N. |
|
3 867,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/16/maj/2013 |
26.4.2013 |
Kúpa nehnuteľnosti |
A. U. |
|
3 867,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019252 |
9.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 867,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190635 |
17.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 867,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014001 |
2.1.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 870,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112012562 |
8.2.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 872,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111053624 |
31.5.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 876,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115138076 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 876,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114057422 |
29.5.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 885,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3 888,11 EUR |
