| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016247 |
5.12.2016 |
Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 890,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160574 (16700464) |
13.12.2016 |
Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 890,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013196 |
6.12.2013 |
Výmena okenných výplní v separačnom stredisku - Zberný dvor, Stará Turá |
Milan Holič |
44 763 093 |
3 890,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0025/2013 |
10.12.2013 |
Plastové okná do separačného strediska |
Milan Holič |
44 763 093 |
3 890,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112040383 |
3.5.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 892,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
7.7.2011 |
Vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie "Stará Turá, Trávniky-vodovod, zmena pred... |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
26.10.2011 |
vypracovanie projektu zmeny stavby pred dokončením "Stará Turá, Trávniky - vodovod" |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112058815 |
2.7.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 902,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113073436 |
9.8.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 905,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114023734 |
4.3.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 905,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013001 |
2.1.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2013. |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 907,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000386 |
12.1.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 909,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015025 |
28.1.2015 |
Stravné kupóny na mesiac február 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012027 |
23.2.2012 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac marec 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 920,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
2.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200004 |
3.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020075 |
25.5.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200199 |
29.5.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015041 |
23.2.2015 |
Výpočtová technika (PC,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 932,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500964 |
9.3.2015 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 932,88 EUR |
