| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025020 |
26.2.2025 |
Servis,STK,EK a TK osobného automobilu Škoda Superb NM767DN |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025028 |
17.3.2025 |
Výkon stavebného dozora na diele Podpora cestovného ruch v meste Stará Turá |
Ing. Roman Chnapko |
37510720 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025039 |
1.4.2025 |
Aktualizácia rozpočtu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul., Stará Turá" |
Katarína Martinusová |
43228950 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014125 |
4.4.2014 |
preprava volebných komisií 29.3.2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180039 (37800831) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
200,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024094 |
2.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu - Beh Dubníkom 2024 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240269 |
12.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu - Beh Dubníkom 2024 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
200,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023237 |
6.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 5 vrstvový |
OBALNET.sk |
|
201,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234101071 |
12.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 1200x800x800mm |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
201,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
17.12.2013 |
MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170022 (36700770) |
9.3.2017 |
Kópie za obdobie 2/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
201,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015129 |
2.7.2015 |
Rovnošata pre MHZ Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
201,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičská výstroj |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
201,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403620 |
30.7.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1-15.7.2024 PZ Drgoňova dolina |
encare, s.r.o. |
52302555 |
201,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015242 |
10.12.2015 |
Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
14.12.2015 |
MHZ D.Dolina -hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202,00 EUR |
