| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240066 |
11.3.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240126 |
11.4.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240170 |
13.5.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240225 |
17.6.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240263 |
3.7.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240323 |
6.8.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240377 |
11.9.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240436 |
10.10.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240522 |
14.11.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170033/217010655 |
15.2.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/35 |
26.4.2011 |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
ESAMED s.r..o. |
44350741 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva na EA ihrisko |
17.7.2012 |
Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa zákazky Multifunkčné ihrisko Ul.... |
ELTENDER s.r.o. |
45963681 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mand. zmluva na EA parkovisko |
17.7.2012 |
Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa Parkovisko pri rímskokatolíckom... |
ELTENDER s.r.o. |
45963681 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/86 |
25.10.2012 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva zo dňa 22.2. 2013 |
22.2.2013 |
Realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa -... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrašné |
311634 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014251 |
11.11.2014 |
Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km |
AUTO MP, s.r.o. |
36319929 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002/2016 |
11.2.2016 |
Lekárske posudky pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016138 |
15.7.2016 |
maľovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
