| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023143 |
19.7.2023 |
Káva August Roy - zrnková |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024047 |
11.4.2024 |
Podpora Dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240484/2401297 |
21.11.2024 |
Pravidelná kontrola komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250042 |
11.2.2025 |
oprava výťahu MsÚ |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210535 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110004 |
21.3.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov pre pracovníkov menších obecných služieb za mesiac marec 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200100 |
23.3.2020 |
Dezinfekčné prostriedky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020046 |
17.3.2020 |
Dezinfekčné prostriadky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016024 |
28.1.2016 |
zhotovenie pečiatkových štočkov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
72,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160034/2010120 |
8.2.2016 |
Zhotovenie pečiatkových štočkov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
72,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170571 |
9.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210658 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
72,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110007 |
21.4.2011 |
Kúpa prac. nástrojov a prac. náradia pre zamestnancov MOS za mesiac apríl 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110002 |
2.3.2011 |
Pracovné nástroje pre aktivačnú činnosť |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ing.Chudý-Gazda 11052301 |
24.5.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre nezamestnaných zaradených v aktivačnej... |
Ing. Chudý - Gazda |
33444099 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180157 (11804027) |
10.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190189 (11904045) |
10.5.2019 |
Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019040 |
21.2.2019 |
Lopty pre turnaj v nohejbale |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190080 (10201901) |
5.3.2019 |
Lopty pre turnaj v nohejbale |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
73,68 EUR |
