Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/soc/2015 | 11.3.2015 | Rámcová zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. | MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB | 40275825 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017180 | 25.10.2017 | prenájom športovej haly | Mestský basketbalový klub Stará Turá | 340 115 01 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230017 | 31.7.2023 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100566 | 18.1.2022 | Denné centrum seniorov - spotreba vody | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,06 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 27/maj/2014 | 2.6.2014 | Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku | Vlastníci bytov v BD Komenského 264 | 15,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1200220 | 1.6.2012 | oprava vodovodnej baterie- ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160649 | 13.7.2016 | Materiál na čistenie. | HP spol. s r.o. | 31424724 | 15,34 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 91/maj/2015 | 2.10.2015 | Nájom pozemku parc. č. 437/3 | Milan Medňanský a manž. | 15,36 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051401948 | 28.1.2014 | Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250228/8370357372 | 13.6.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293411 | 12.6.2014 | predplatné Obecné noviny | INPROST s.r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023016 | 27.1.2023 | Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum | T štúdio s.r.o. | 34120866 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300477 | 11.10.2013 | Spotreba vody za 7-9/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1100578 | 19.1.2012 | Spotreba vody za IV.štvrťrok 2011 - Klub dôchodcov St.Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600492 | 16.1.2017 | Úhrada vody za 10-12/2016 v Dennom centre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170412 | 19.10.2017 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220045 | 10.2.2022 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS | encare, s.r.o. | 52302555 | 15,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200166 | 25.4.2022 | Vodné, stočné v Dennom centre seniorov 1.1. 2022 - 31.3.2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,86 EUR |
