| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018063 |
9.5.2018 |
Plastové okná Salamander v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
4.6.2013 |
Plastové vrecia počet 1000 ks na jarmok 2013 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1 586,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101752 |
26.8.2022 |
Plastový kontajner 20 ks, hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
4 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7 132,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240102319 |
8.11.2024 |
Plastový kontajner 660 l hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240555/8679696343 |
11.12.2024 |
Platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.6.2016 |
Platba za elektrinu - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112000517 |
26.1.2012 |
Platba za internet 1/12 v ZOS |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317020890 |
20.4.2017 |
Platba za internet za 05/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014277 |
21.7.2014 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 28 |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
97,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
21.1.2014 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 4 |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
97,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017222 |
5.12.2017 |
Plošná izolácia v BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967113 |
3.2.2011 |
Plyn - február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297852346 |
3.10.2013 |
Plyn 10-11 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 230,00 EUR |
