| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500019 |
5.2.2015 |
oprava el. zásuvky - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016117 |
16.6.2016 |
Oprava elektroinštalácie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250609 |
1.12.2025 |
Oprava elektroinštalácie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025236 |
25.11.2025 |
Oprava elektroinštalácie v budova MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230364/2300391 |
7.8.2023 |
Oprava elektroinštalácie ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220571 |
8.12.2022 |
Oprava elektroinštalácií v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
4 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201639 |
4.11.2016 |
Oprava Fabia a príprava na STK |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
389,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012128 |
23.10.2012 |
Oprava fotoaparátu |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23064 |
13.12.2023 |
Oprava garážovej brány |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
281,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5126001 |
23.1.2026 |
Oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Komenského ST |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
185 800,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020006 |
10.1.2020 |
Oprava IP kamery |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200217 |
10.6.2020 |
Oprava IP kamery na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
123,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021048 |
24.2.2021 |
Oprava IP kamery na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011055 |
18.5.2011 |
Oprava kanalizácie v areáli MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011061 |
8.6.2011 |
Oprava kanalizácie vo dvore MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240071 |
15.11.2024 |
Oprava kávovaru + čistiaca chémia |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024176 |
8.11.2024 |
Oprava kávovaru Nivona 838 |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190240 |
11.6.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
720,00 EUR |
