| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021195 |
20.10.2021 |
Opätovné podanie žiadosti k projektu Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210486 |
16.11.2021 |
Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230144 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16725/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230143 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16726/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/DOD/2022 |
24.3.2022 |
Opätovné vyhlásenie VO - projekt Stredisko zberu a kompostáreň Stará Turá (stavebné práce) |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/DOD/2022 |
24.3.2022 |
Opätovné vyhlásenie VO- projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň (technológie) |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
18.3.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240117 |
11.4.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015170 |
4.9.2015 |
Oplotenie terás - práce naviac |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
28.4.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
2 204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
29.3.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
1 444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014035 |
25.2.2014 |
Oprava |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210539 |
23.11.2021 |
Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
76 527,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202033 |
20.10.2020 |
Oprava - Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
292,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014010 |
14.1.2014 |
Oprava - Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
24.10.2018 |
Oprava - Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017074 |
4.5.2017 |
Oprava - Škoda Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
314,10 EUR |
