| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000073 |
10.6.2014 |
Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
929,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240670 |
17.1.2025 |
náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ - DHZM Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
572,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240669 |
17.1.2025 |
náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ Stará Turá - ZJM |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 234,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250754 |
19.1.2026 |
Náklady ÚK: za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ Stará Turá (DHZM Stará Turá) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
509,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250753 |
19.1.2026 |
Náklady ÚK: za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ Stará Turá ZJM (DHZM Stará Turá) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 098,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210695 |
19.1.2022 |
Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 060,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220695 |
20.1.2023 |
Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
954,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.12.2013 |
Nákup 6 ks skrine - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220012 |
21.1.2022 |
Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
2 829,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024163 |
22.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
18.11.2024 |
Nákup cibulovín pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5015382716 |
20.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171210 |
14.12.2017 |
Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017200 |
16.11.2017 |
Nákup hrnčekov na vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14563 |
3.6.2014 |
Nákup hygienického tovaru |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210261 |
15.6.2021 |
Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
366,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017184 |
30.10.2017 |
Nákup kancelárskeho nábytku - stoly do kancelárie ekonomického oddelenia. |
OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35825979 |
936,36 EUR |
