| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024120 |
16.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240354 |
19.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 426,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240355 |
19.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 611,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240357 |
19.8.2024 |
Materiál a pracovný odev pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024200 |
6.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra 815 CAS 32 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240589 |
18.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025053 |
30.4.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250157 |
5.5.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
30.8.2021 |
Propagačný materiál - odznaky k nástupu detí do školy |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Propagačné predmety |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
2 052,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200196 |
26.5.2020 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
1 890,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
9.1.2014 |
Športové poháre na turnaj v nohejbale |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
33,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012115 |
8.10.2012 |
posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
5.11.2012 |
paplóny, podušky, deky, návliečky a plachty -ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014202 |
7.10.2014 |
Posteľné obliečky a plachty - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400071 |
23.10.2014 |
Posteľná bielizeň - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
1.10.2014 |
seminár k DZN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810 |
30.9.2015 |
seminár daň z nehnuteľností |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28,00 EUR |
