| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Propagačné predmety |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
2 052,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200196 |
26.5.2020 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
1 890,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
9.1.2014 |
Športové poháre na turnaj v nohejbale |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
33,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012115 |
8.10.2012 |
posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
5.11.2012 |
paplóny, podušky, deky, návliečky a plachty -ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014202 |
7.10.2014 |
Posteľné obliečky a plachty - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400071 |
23.10.2014 |
Posteľná bielizeň - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110 |
1.10.2014 |
seminár k DZN 2015 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810 |
30.9.2015 |
seminár daň z nehnuteľností |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610 |
3.10.2016 |
seminár Daň z nehnuteľností na rok 2017 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022149 |
22.8.2022 |
DHZM pilčícke preukazy |
Firma-Ing.Miroslav RABČAN |
30529808 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512204008 |
12.9.2022 |
školenie ručná motorová pila |
Firma-Ing.Miroslav RABČAN |
30529808 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018126 |
1.8.2018 |
Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7 337,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018110 Flora |
22.10.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska Papraď |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7 337,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141316 |
23.10.2014 |
príprava strojníka hasiča |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240230 |
10.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
318,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240231 |
10.6.2024 |
Prepravné náklady k oprave čerpadla |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
195,84 EUR |
