| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250026 |
5.2.2025 |
verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2025 - odmeny |
SLOVGRAM |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
284330381 |
27.6.2012 |
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (príprava údajov) |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159-24-4073/2012 |
12.7.2012 |
Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014017 |
21.1.2014 |
Údaje z katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140044 (484330469) |
6.2.2014 |
Údaje z IS katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/ext/2014 (222-11-845/2014) |
11.2.2014 |
Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460007 |
23.5.2011 |
Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
STRABAG s. r. o., |
17317282 |
160 869,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460019 |
20.7.2011 |
Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
188 964,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dč. 1 k ZOD č.2010-HB-01-013 |
23.8.2011 |
Zmena sadzby DPH z 19% na 20% a zmena položky Odvodňovacie doplnky- prekrytie Rošt-mreža pre... |
STRABAG s. r. o., |
17317282 |
5 594,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014301 |
10.12.2014 |
Nástroje na zabíjačku pre Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
G. P. R. spol. s. r. o. |
17319463 |
721,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43141118 |
17.12.2014 |
Nástroje na zabíjačku pre Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
G. P. R. spol. s. r. o. |
17319463 |
721,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021194 |
19.10.2021 |
Tlač panelov na PE hliník |
TYPCON s.r.o. |
17322057 |
495,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202108386 |
16.11.2021 |
Tlač panelov na PE hliník |
TYPCON s.r.o. |
17322057 |
495,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201839700_Z (30/maj/2018) |
25.9.2018 |
Elektromobil pre Starú Turú |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31 999,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018243 |
10.12.2018 |
Nákup zimných pneumatík pre elektromobil. |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31 999,99 EUR |
