| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150431 |
19.10.2015 |
Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
59,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018094 |
5.6.2018 |
Vypracovanie stanoviska k výrubu drevín v k.ú. Stará Turá |
ŠOP SR Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
91,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180305 (20180528) |
2.8.2018 |
Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
76,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/MAJ/HLZ/2023 |
20.9.2023 |
Nájom nehnuteľností - pozemky parcely reg. "C" parc. č. 17327/3 a parc. č. 17327/4 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022238 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonády |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17853/2022 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonádu |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1610051 |
30.3.2016 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 na verejný prenos záznamov prostredníctvom... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210037 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250026 |
5.2.2025 |
verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2025 - odmeny |
SLOVGRAM |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
