| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0201128 |
27.4.2011 |
Faktúra za pohrebné služby |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
240,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013074 |
25.6.2013 |
Pohrebné služby pre občana Milana Balažoviča |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013090 |
14.8.2013 |
Obnova písma na pamätnej doske - stará synagóga |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30213 |
16.9.2013 |
Obnova písma na pamätnej doske - Stará synagóga |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
13.8.2014 |
Oprava vstupného schodiska do budovy MsÚ Stará Turá |
KAMPEX-Milan Michalik |
11979518 |
338,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015167 |
17.8.2015 |
Úprava hrobu |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018078 |
22.5.2018 |
Obnova pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
24.5.2012 |
Kominárske práce MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013134 |
21.10.2013 |
Revizia a čistenie kominov na budove MsÚ , PZ Súš,Papraď,Topolecká a D. Dolina |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
190,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014311 |
22.12.2014 |
Kominárske práce - budova MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
22.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019118 |
27.5.2019 |
Kontrola komín MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
88,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/MAJ/HLZ/2023 |
23.5.2023 |
Nájom spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 609/7 |
Peter Kuric |
14126231 |
397,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/maj/2011 |
13.4.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 5/5 |
Jarmila Petrovičová |
14129329 |
159,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015219 |
20.11.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2015 |
22.12.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
138,00 EUR |
