Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250012 | 5.5.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Lubina | 00311731 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/škol/2016 | 29.11.2016 | poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 71,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/škol/2017 | 28.7.2017 | poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 75,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/škol/2017 | 4.10.2017 | dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 47,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/škol/2017 | 2.1.2018 | dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 31,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/škol/2018 | 9.4.2018 | dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000432/2018 | 2.5.2018 | DZN | Mesto Nemšová | 00311812 | 39,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/OSS/HLZ/2024 | 25.11.2024 | Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... | Obec Považany | 00311944 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210555 | 1.12.2021 | Faktúra za výkony na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodný lekár
MUDr.... |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 0031200 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180296 | 25.7.2018 | Betónový kôš | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019-0701 | 3.5.2019 | Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. | VICOM, s.r.o. | 00312002 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020030 | 26.2.2020 | Odpadkové koše k chodníku do rekreačnej oblasti Dubník | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07032020 | 24.3.2020 | Odpadkové koše LINEA 50l | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220012 | 21.1.2022 | Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 2 829,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2014 | 15.4.2014 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2015 | 26.2.2015 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014700052 | 20.3.2017 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 10.4.2018 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/SOC/HLZ/2023 | 13.3.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... | Obec Vaďovce | 00312126 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/OSR/HLZ/2026 | 3.7.2026 | Zmluva o partnerstve | Mesto Dubnica nad Váhom | 00317209 | 101 527,60 EUR |
