Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/OSS/HLZ/2024 | 25.11.2024 | Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... | Obec Považany | 00311944 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210555 | 1.12.2021 | Faktúra za výkony na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodný lekár
MUDr.... |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 0031200 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180296 | 25.7.2018 | Betónový kôš | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019-0701 | 3.5.2019 | Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. | VICOM, s.r.o. | 00312002 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020030 | 26.2.2020 | Odpadkové koše k chodníku do rekreačnej oblasti Dubník | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07032020 | 24.3.2020 | Odpadkové koše LINEA 50l | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220012 | 21.1.2022 | Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 2 829,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2014 | 15.4.2014 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2015 | 26.2.2015 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014700052 | 20.3.2017 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 10.4.2018 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/SOC/HLZ/2023 | 13.3.2023 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... | Obec Vaďovce | 00312126 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025002 | 9.1.2025 | Kurz odbornej spôsobilosti pre príslušníka MsP | Mesto Žilina, mestská polícia Žilina | 00321796 | 580,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | zo dňa 13.01.2016 | 13.1.2016 | Spracovanie 30 -tich architektonických štúdií polyfunkčných bytových domov pre mesto Stará... | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry | 00397687 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2906 | 3.7.2012 | seminár "Prevádzka zariadení sociálnych služieb" | Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava | 00441074 | 41,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 1209000084 | 16.5.2016 | Skupinové úrazové poistenie U1 - zásahové jednotky /43 hasičov/ | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 654,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0209000205 | 22.6.2017 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie - dobrovoľní hasiči | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 654,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/maj/2019 | 28.5.2019 | Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6594158119 - skupinové úrazové poistenie U1 - dobrovoľní... | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 904,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/VYS/HLZ/2023 | 2.2.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie | QEX, a.s. | 00587257 | 206 157,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0,00 |
