| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022085 |
26.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM D. Dolina |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220181 |
27.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Stará Turá |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
19.1.2021 |
Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210030 |
2.2.2021 |
HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014056 |
2.4.2014 |
Vypracovanie PD pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku... |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
3.6.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri... |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 26.9.201 |
26.9.2018 |
vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2018 |
21.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9 050,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2013 |
27.6.2013 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 |
DAVL, s.r.o. |
36344176 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19012012 |
12.1.2012 |
seminár Daň zo závislej činnosti v r.2011 |
DaFin, spol. s r.o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023244 |
10.11.2023 |
Dubové hranoly |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230633 |
18.12.2023 |
Projekt "Prírodné oddychové miesto Hnilíky" - hranoly na lavičky |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/maj/2014 |
31.7.2014 |
nájomná zmluva |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017139 |
19.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017194 |
6.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67/kult/2017 |
14.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024068 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
60,00 EUR |
