| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/MAJ/HLZ/2022 |
30.9.2022 |
Odpredaj pozemku parc. č. 4554/23 |
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá |
36340456 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2023 |
3.2.2023 |
Prevod práv a povinností k stavbe "Rekonštrukcia kanalizácie" |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - verejná kanalizácia - Zmluva o budúcej... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1050/3 a parc. č. 1127/4 - verejná kanalizácia... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/MAJ/HLZ/2024 |
12.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4966, parc. č. 4957 a parc. č. 4963/1 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2025 |
28.3.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc.č. 1575/3, parc. č. 1593/4 a parc.... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014060 |
23.4.2014 |
Označenie PO v Drgoňovej doline |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140134 |
13.5.2014 |
Tabuľa na KD v D. doline |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020110 |
9.7.2020 |
Tabuľa s potlačou |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200301 |
7.8.2020 |
Tabuľa 2500 x 1500 mm, povinná publicita k projektu |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021106 |
25.5.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi, spol. s.r.o. |
36340774 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210231 |
1.6.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
195,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
11.11.2014 |
Nájom nebytových priestorov |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
270,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013087 |
12.8.2013 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
993,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013088 |
12.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100089 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre ZOS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
993,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100090 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014094 |
2.6.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
664,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014095 |
2.6.2014 |
Čistiace prostriedky pre OS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
417,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100077 |
5.6.2014 |
Čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
417,42 EUR |
