| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018114 |
26.6.2018 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180380 (642018) |
27.9.2018 |
Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
18.2.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6 099,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/SOC/HLZ/2021 |
13.4.2021 |
Zmluva o dielo- Oprava havarijného stavu pavilónu K ZŠ Ul. Komenského |
L.I.R.R.,s.r.o. |
36296414 |
167 253,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/SOC/DOD/2021 |
14.10.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava havarijného stavu pavilónu K Základnej školy, Ul.... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
173 619,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210458 |
14.10.2021 |
Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
12 565,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019253 |
4.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
21.6.2016 |
Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
646,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240268 |
15.7.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v 3 serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
20.11.2024 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240614 |
19.12.2024 |
Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Servisná zmluva |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025018 |
24.2.2025 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250070 |
5.3.2025 |
revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250071 |
6.3.2025 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 291,10 EUR |
