Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190335 | 17.7.2019 | Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 | MiniM, s. r. o. | 36270253 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240551 | 3.12.2024 | Prezenty pre partnerov - víno | WAJDA, s. r. o. | 36274259 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018003 | 4.1.2018 | kancelárske potreby | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 107,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180012/180110312 | 16.1.2018 | kancelárske potreby | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 85,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210015 | 22.1.2021 | Licencia SAZA na rok 2021 pre ZOS. | PROMYS soft.s.r.o. | 36276847 | 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220019 | 26.1.2022 | Licencia k programu SAZA na rok 2022 pre ZOS | PROMYS soft s.r.o | 36276847 | 374,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020041 | 11.3.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 52,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60201640 | 11.3.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 52,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012046 | 3.4.2012 | Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... | SLOVTRADING Viničné, s.r.o. | 36283231 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 25.4.2012 | Pracovné nástroje pe ÚOZ v aktivačnej činnosti. | SLOVTRADING Viničné, s.r.o. | 36283231 | 103,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020208 | 7.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11 983,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200519 | 14.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11 983,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021164 | 14.9.2021 | Dvierka na skrinku | Rstudio s.r.o. | 36283371 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210023 | 29.1.2021 | Respirátory na skríningové testovanie | ROIN, s.r.o. | 36287121 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210025 | 29.1.2021 | Respirátory na skríningové testovanie | ROIN, s.r.o. | 36287121 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/maj/2012 | 31.10.2012 | zmluva o budúcej zmluve | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 630 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 70/maj/2012 | 21.11.2012 | nájom pozemkov parc. č. 443/1 a 440/1 | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 25.6.2013 | Úhrada kúpnej ceny za BD | STINEX, s.r.o. | 36295370 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 | 30.12.2013 | Zmena úhrady za BD | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 13 200,00 EUR |
