| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225130023 |
11.6.2013 |
Vyúčtovacia fakt. |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
5.2.2019 |
Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
115 476,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82 389,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/ext/2016 (36/maj/2016) |
22.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3 304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
11.10.2016 |
Informačná tabula a letáky na separovaný zber |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3 304,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016223 |
14.11.2016 |
Nálepky na separovaný |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1 962,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1 962,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022055 |
15.3.2022 |
Výklopný kontajner |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202716 |
24.3.2022 |
Výklopný kontajner s príslušenstvom |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
13.2.2023 |
Policoý kovový regál do archívu Mestského domu. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 372,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230089 |
8.3.2023 |
Regále do MsD. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 372,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023117 |
8.6.2023 |
Ohňovzdorná bezpečnostná skriňa MIXTURE 1295x1000x450 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
2 349,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304477 |
24.7.2023 |
Ohňovzdorné bezpečnostné skriňe |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
2 349,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023197 |
16.10.2023 |
Kancelárske vybavenie do klientského centra |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 857,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202307661 |
7.11.2023 |
Dodávka tovaru do |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 478,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2016 |
20.9.2016 |
Výroba medaile a trofeje pre Beh Dubníkom 2016 |
MiniM, s.r.o. |
36270253 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018113 |
26.6.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180300 (9289070003) |
30.7.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
11.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
