| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2021 |
4.5.2021 |
Zriadenie záložného práva na BD 380 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
56 130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSR/HLZ/2025 |
11.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika |
00682756 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 416,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2024 |
6.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51 394,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/PRE/HLZ/2024 |
13.12.2024 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov ako aj ďalších... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
460,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/SOC/2013 |
4.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
61,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve 53/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
15.2.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
94,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400024 |
15.2.2024 |
Dodávka tepla 01/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 809,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400051 |
11.3.2024 |
Služby v mstskom dome 2/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400060 |
11.9.2024 |
Hygienický materiál |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
782,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400061 |
11.9.2024 |
Upratovanie MsÚ 08/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400062 |
18.3.2024 |
Dodávka tepla 02/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 478,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400084 |
18.3.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95,68 EUR |
