Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2400318 | 11.7.2024 | Dodávka tepla 06/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 454,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400338 | 23.7.2024 | El. energia 06/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 641,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400420 | 11.9.2024 | Služby v Mestskom dome 08/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 3 035,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400424 | 11.9.2024 | Telekomunikačné poplatky 08/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 95,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400430 | 17.9.2024 | Dodávka tepla 08/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 454,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400450 | 17.9.2024 | El. energia 8/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 640,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400669 | 24.1.2025 | Spotreba vody denné centrum seniorov (obdovie 1.10.-31.12.2024). | Technotur s.r.o. | 36704482 | 10,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400686 | 24.1.2025 | Dodávka tepla - Denné centrum seniorov za 12/2024. | Technotur s.r.o. | 36704482 | 666,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400714 | 24.1.2025 | Elektrická energia - sociálny šatník za r. 2024. | Technotur s.r.o. | 36704482 | 82,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400715 | 24.1.2025 | Spotreba elektrickej energie Denné centrum seniorov za 12/2024. | Technotur s.r.o. | 36704482 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240100109 | 19.6.2024 | Servis Škoda Roomster NM 732 BL | Fox Auto Trade | 312002 | 675,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240102319 | 8.11.2024 | Plastový kontajner 660 l hnedý s pedálom | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 3 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24012 | 18.12.2024 | Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov | Rastisalv Černý | 53600592 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24012019 | 21.1.2019 | Novela zák. o verejnom obstarávaní | Kantorka, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401362 | 29.4.2024 | Kancelárske potreby | Technotur s.r.o. | 36704482 | 494,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240202 | 18.12.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403102717 | 1.12.2014 | Oprava vozidla octavia | ARAVER a.s. | 702,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2404497 | 17.12.2024 | Kancelárske potreby | Ing.Peter Gerši-GCTech. | 36880574 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24052017 | 13.3.2017 | pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi | 34006273 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242018 | 18.7.2018 | Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 120,00 EUR |
