| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011119 |
28.10.2011 |
Revitalizácia CMZ - zeleň |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
370,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011120 |
28.10.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac november 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 303,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011126 |
16.11.2011 |
Spracovanie projektu a dodávka materialu na realizáciu osvetlenia prechodu pre chodcov na Ul.... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
3 764,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111266 |
17.1.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
372,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011127 |
16.11.2011 |
Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011133 |
23.11.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac december 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011136 |
24.11.2011 |
kalove cerpadlo, reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
834,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011137 |
24.11.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre pracovníkov menších obecných služieb. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011138 |
24.11.2011 |
Oprava zberného vozidla |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011139 |
25.11.2011 |
Poistenie pracovníkov aktivačných služieb pre prípad úrazu. |
Komunálna poisťoňa a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011140 |
28.11.2011 |
odb. skúška bleskozvodov |
JVVH |
22822089 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011140 |
28.12.2011 |
Postele a matrace |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5 556,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011141 |
28.11.2011 |
Predplarné časopisu Chip c. 1-12/2011 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
84,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111436 |
20.7.2011 |
Dopravné značenie mesta- dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011148 |
8.12.2011 |
Kontajner na sklo |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
5 029,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011149 |
13.12.2011 |
Tlač novoročeniek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
89,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011150 |
15.12.2011 |
Výpočtová technika - PC, monitory,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011151 |
15.12.2011 |
Kontrola prenosnych HP , oprava HP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011152 |
15.12.2011 |
Oprava regulátora |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011153 |
15.12.2011 |
Ročný servis ,revizia a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
300,00 EUR |
