| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011046 |
26.4.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac máj 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 657,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011047 |
26.4.2011 |
Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011048 |
27.4.2011 |
Náplne a tonery do tlačiarní, mikrofóny, reproduktory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
606,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011049 |
28.4.2011 |
Náplň do tlačiarne (MsP) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011050 |
29.4.2011 |
Ornitologický posudok hniezdenia vtákov |
Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011052 |
3.5.2011 |
Objednávka žeriavu na stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011055 |
18.5.2011 |
Oprava kanalizácie v areáli MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110553 |
15.2.2011 |
Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011056 |
25.5.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011057 |
9.6.2020 |
Vinylové jednorázové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110604 |
22.7.2011 |
Externý manažment- II. monitorovacia správa, spracovanie záverečného vyúčtovania výdavkov,... |
Marianna Šuleková - VOUČ |
41542886 |
11 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011061 |
8.6.2011 |
Oprava kanalizácie vo dvore MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110650 |
20.10.2011 |
Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 809,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011069 |
17.6.2011 |
Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 |
AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský |
|
996,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011070 |
21.6.2011 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011071 |
21.6.2011 |
Pasport miestnych komunikácií - intravilán mesta Stará Turá ( doplnenie a aktualizácia... |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6 999,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011074 |
24.6.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011081 |
26.7.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac august 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 555,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011083 |
8.8.2011 |
Spracovanie grafického návrhu prevádzkového poriadku Multifunikčného ihriska na Hurbanovej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011089 |
18.8.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60-12 |
NOAT s.r.o. |
36484539 |
1 279,44 EUR |
