| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000017 |
20.1.2012 |
Dodávka pitnej vody , 1.1.-31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000020 |
10.1.2012 |
Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200095 |
15.5.2012 |
Oprava sl. vozidla, guľový čap 2x, brzdy zadná náprava, nastavenie geometrie |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
122,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
3.1.2012 |
tlačivá |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001417 |
4.4.2012 |
Vodné stočné Drgoňova Dolina, 1.štvrťrok 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
10,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001490 |
4.4.2012 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001493 |
11.4.2012 |
Preddavok dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd4-6/2012 - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012002 |
9.1.2012 |
Menšie obecné služby - janár 2012. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120022 |
12.4.2012 |
Vyhotovenie zdravotných posudkov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002745 |
11.7.2012 |
Vodné a stočné za 1-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002786 |
11.7.2012 |
Drgoňova dolina - vodné a stočne 4-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002887 |
11.7.2012 |
Preddavok - vodné a stočné 7-9 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012003 |
9.1.2012 |
Kontrola a nastavenie el. zabezpečovacieho systému |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012004 |
10.1.2012 |
Inštalácia Biznis Bankingu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
27.2.2012 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
BA-MA, s.r.o. |
36721395 |
4 632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004200 |
3.10.2012 |
Drgoňova Dolina vodné 1.7-30.9.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004272 |
3.10.2012 |
Vodné a stočné 10-12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440,00 EUR |
