| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4113024637 |
18.10.2013 |
GTS telefńy |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
106,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00 |
18.10.2013 |
Sptacovanie PPU za september |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
8,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013134 |
21.10.2013 |
Revizia a čistenie kominov na budove MsÚ , PZ Súš,Papraď,Topolecká a D. Dolina |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
190,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013135 |
22.10.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013136 |
23.10.2013 |
Výroba nástenných kalendárov s motívom mesta |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130385/20132986 |
23.10.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
421,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
053/2013 |
23.10.2013 |
Dodávka palivového dreva na voľby do VÚC. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013137 |
23.10.2013 |
Výroba nálepiek s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013138 |
23.10.2013 |
Výroba vreckových kalendárikov s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
44,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013139 |
23.10.2013 |
Záložný napäťový zdroj do servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201310003 |
23.10.2013 |
Dodávka a montáž plastových okien |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
88/maj/2013 |
24.10.2013 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 651 |
Ivana Trúsiková |
|
2,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013140 |
24.10.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
948,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013141 |
24.10.2013 |
Kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
53,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/39/maj/2013 |
25.10.2013 |
kúpa nehnuteľností |
J. P. |
|
25 603,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/33/maj/2013 |
25.10.2013 |
kúpa nehnuteľností |
J P |
|
14 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013142 |
25.10.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac november 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
28.10.2013 |
seminár k zák. č. 122/2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013143 |
28.10.2013 |
Skartovac HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013144 |
28.10.2013 |
Havarijný stav- výmena sprchového kúta |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508,20 EUR |