| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve 140/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/SOC/HLZ/2021 |
9.2.2021 |
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100007 |
10.2.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 1/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
340,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021037 |
10.2.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210057 |
10.2.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
526,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210058 |
10.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
790,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210053 |
11.2.2021 |
Telefónne pripojenie február 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
11.2.2021 |
Respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210059 |
12.2.2021 |
Dodávka stravy ZOS január 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210054 |
12.2.2021 |
ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210055 |
12.2.2021 |
ZOS-internet február 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210060 |
12.2.2021 |
Spracovanie poštového PP za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210065 |
15.2.2021 |
Respirátor 5000 ks |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210064 |
17.2.2021 |
Poštové služby za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
300,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120062 |
17.2.2021 |
Tlačivá. |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210066 |
17.2.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210061 |
17.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210063 |
17.2.2021 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021040 |
18.2.2021 |
Výpočtová technika (SSD disky, čítačky,...)
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210068 |
18.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
580,00 EUR |
