| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
5.1.2021 |
Tlačivá k DZN r. 2021 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
78,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/HLZ/2021 |
5.1.2021 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303007119. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/DOD/2021 |
5.1.2021 |
Výroba videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá, výroba videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200565 |
7.1.2021 |
Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/MAJ/DOD/2021 |
7.1.2021 |
Doplnenie majetku do správy |
Materská škola |
51490609 |
958 730,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/MAJ/DOD/2021 |
7.1.2021 |
Doplnenie majetku do správy |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 768,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200569 |
8.1.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 12/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
8.1.2021 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/DOD/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie rozpočtu o položku č. 308 - D+M Rekuperačná jednotka pr. 150mm, 35-70m3/h vrátane... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210007 |
11.1.2021 |
Jedálne kupóny za mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 380,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie čísla zmluvy objednávateľa |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210002 |
11.1.2021 |
vypracovanie PD Detské dopravné ihrisko - doplatok |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120006 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210004 |
12.1.2021 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200571 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Súš VII. - XII. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
9,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210005 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200570 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,17 EUR |
