| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
29.4.2020 |
Nitrilové rukavice pre zamestnancov |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020072 |
29.4.2020 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200161 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200160 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200162 |
29.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 600,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200003 |
30.4.2020 |
Vyúčtovanie energií za rok 2019 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200159 |
30.4.2020 |
Odstránenie revízií závad PZ Papraď |
Ján Marták |
32779429 |
495,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200158 |
30.4.2020 |
Odstránenie revíznych závad MsÚ PZ Topolecká, D.Dolina |
Ján Marták |
32779429 |
767,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320017052 |
1.5.2020 |
Internet v DCS 06/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/SOC/DOD/2020 |
1.5.2020 |
dodatok č. 14 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200163 |
4.5.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/SOC/HLZ/2020 |
4.5.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/SOC/HLZ/2020 |
4.5.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200164 |
5.5.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200169 |
6.5.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
495,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200168 |
7.5.2020 |
Odber zemného plynu 5/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200177 |
7.5.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla-ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200178 |
7.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
293,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200179 |
7.5.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200166 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
