| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
8.10.2019 |
Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/219 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
8.10.2019 |
Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274 790,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100093 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/01 |
8.10.2019 |
Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
8.10.2019 |
Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2959114 |
8.10.2019 |
Dodávka + montáž mobiliáru na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
mmcité 2, s.r.o. |
|
15 046,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192257 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7092932 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
743,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
8.10.2019 |
Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
508,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190475 |
8.10.2019 |
Spracovanie PPP 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
8.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8814/1, 11, 16, 18, 20, 22 - miestna časť... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
4 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186 083,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
9.10.2019 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900361 |
9.10.2019 |
Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
163,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319040957 |
9.10.2019 |
Internet v DCS Stará Turá za 11/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920 |
9.10.2019 |
Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48,00 EUR |
