| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190449 |
3.10.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190458 |
7.10.2019 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190451 |
7.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190452 |
7.10.2019 |
Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190448 |
7.10.2019 |
Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190459 |
7.10.2019 |
Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019210 |
7.10.2019 |
Realizácia zemných prác na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190460 |
7.10.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190469 |
7.10.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9 177,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019211 |
7.10.2019 |
Oprava záložného zdroja, disk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
278,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190461/119096 |
8.10.2019 |
Strava klienti ZOS 9/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 570,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190464/190356 |
8.10.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190468 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190465/190353 |
8.10.2019 |
Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190466/190345 |
8.10.2019 |
revízie prenosných spotrebičov - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41 184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
8.10.2019 |
Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4 500,00 EUR |
