| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PHZ-OPK1-2018-001477-003 |
1.8.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28 724,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180305 (20180528) |
2.8.2018 |
Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180308 (1870) |
2.8.2018 |
Servis tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180309 (1871) |
2.8.2018 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180304 |
2.8.2018 |
Telef. hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018130 |
3.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180007 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180008 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180312 (131) |
6.8.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180314 (20180145) |
6.8.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180313 (182808) |
6.8.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018128 |
7.8.2018 |
Odborná prehliadka a skúška-plyn a tlakové nádoby |
Jozef Koiš |
30351448 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178/2018 |
7.8.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180315 (121113949) |
8.8.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (37801873) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180321 (37801874) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180304/0004289385 |
9.8.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180316/8214016943 |
9.8.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 053,90 EUR |
