| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018118 |
12.7.2018 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018120 |
12.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/maj/2018 |
12.7.2018 |
Darovacia zmluva - Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej |
ITAL SERVICE s.r.o. Bratislava |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180286 (180100010) |
13.7.2018 |
Kaskadérska show v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018121 |
16.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 016,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180291 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
96,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180288 |
18.7.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180287 |
18.7.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/021 |
18.7.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242018 |
18.7.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118077157 |
19.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 016,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/maj/2018 |
23.7.2018 |
Darovacia zmluva - "Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej" |
PreVaK s.r.o. Bratislava |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
23.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018123 |
24.7.2018 |
Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie dňa 24.8.2018 o... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20181469003 |
24.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28 472,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20181477003 |
24.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28 724,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180296 |
25.7.2018 |
Betónový kôš |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800249 |
25.7.2018 |
Úhrada za spotrebu vody 4-6/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180294 |
25.7.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
920,00 EUR |
