| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003233 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003329 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016136 |
12.7.2016 |
pečiatka |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160305/11525 |
12.7.2016 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160293 (121113949) |
12.7.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2016 do 31.08.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160292 (20160169) |
12.7.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116030 (4116016256) |
12.7.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600224 |
13.7.2016 |
Oprava sprchového kúta |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6786492840 |
13.7.2016 |
Pevná linka 6/16 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116018148 |
13.7.2016 |
internet - ZOS 7/16 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160027 |
13.7.2016 |
Stravné ZOS 6/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 912,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000944667 |
13.7.2016 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
545,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160649 |
13.7.2016 |
Materiál na čistenie. |
HP spol. s r.o. |
31424724 |
15,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316037797 |
13.7.2016 |
Úhrada internetu za 8/2016 v Dennom centre pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116017623 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory VI. 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
142,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220048 |
13.7.2016 |
Autobusové spojenie jún 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786547455 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,71 EUR |
