| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA16000097 |
16.6.2016 |
Vypracovanie odborného posudku (výskyt chránených živočíchov) na objekte MŠ Hurbanova č.... |
Slovenská ornitologická spoločnosť |
30845521 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016117 |
16.6.2016 |
Oprava elektroinštalácie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59160007 (24521562) |
16.6.2016 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2016 - 5/2017) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
16.6.2016 |
Spoluúčasť na škodovej udalosti - MAN TGL EVČ NM697CM |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
17.6.2016 |
Klampiarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2016 |
17.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000934293 |
17.6.2016 |
Spracovanie PPP U - máj 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3785615212 |
17.6.2016 |
Telefónne hovory - máj 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100416 |
17.6.2016 |
Prenájom kabín iToilets - jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2016 |
20.6.2016 |
Informačná tabuľa k projektu: Festival Divné veci |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
35,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/ext/2016 (28/maj/2016) |
20.6.2016 |
Poskytnutie účelovej dotácie na projekt "Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste... |
Recyklačný fond |
36 062 090 |
70 370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016123 |
20.6.2016 |
Výroba plagátov na Festival Divné veci |
Szaly, s. r. o. |
44540027 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016124 |
20.6.2016 |
Ozvučenie podujatia Festival Divné veci 2016 |
Ing. Ľubomír Madro |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016125 |
20.6.2016 |
Vystúpenie skupiny La3no Cubano na Festivale Divné veci dňa 25.6.2016 na Námestí slobody |
RYTMIKA production, s. r. o. |
46910735 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000937902 |
20.6.2016 |
Poštové služby za mesiac máj2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 558,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2016 |
21.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016119 |
21.6.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, čist. prostriedky pre výpočtovú... |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 381,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
21.6.2016 |
Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
646,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2016 |
21.6.2016 |
Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016071 |
21.6.2016 |
Čistiace potreby na jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
62,76 EUR |
