| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54230009 |
11.4.2023 |
Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-236,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
6.4.2023 |
Špeciálne právne služby. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230135 |
6.4.2023 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2023. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5230134 |
6.4.2023 |
Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230133 |
6.4.2023 |
Prenájom dopravného značenia. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
1 264,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230132 |
6.4.2023 |
Kópie za obdobie 1-3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
365,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230131 |
6.4.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za marec 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230129 |
6.4.2023 |
Dodanie CCTV a EZS pre budovu nového MsÚ (kamerový a zabezpečovací systém). |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11 253,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230138 |
5.4.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230140 |
5.4.2023 |
dodávka + montáž pohybových senzorov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2 036,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
4.4.2023 |
Pravidelná ročná údržba výťahu v budove MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23016 |
4.4.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - Stavebné doplnky interiéru |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
60 768,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230128 |
4.4.2023 |
Elektrina apríl 2023 - záloha (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230124 |
4.4.2023 |
Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd. |
JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230125 |
4.4.2023 |
Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie. |
JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230127 |
4.4.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230126 |
4.4.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2023 do 30.4.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
3.4.2023 |
Kompostovateľné vrecká
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 315,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
401,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
638,00 EUR |
