| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230001 |
13.2.2023 |
Vyúčtovacia fa za január 2023 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220038 |
10.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-50,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220024 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky za máj 2022 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-51,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5006 |
16.4.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
-60,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220039 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-69,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220002 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-73,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230016 |
16.5.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2023 - obradná miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-75,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220031 |
12.8.2022 |
Dodávka elektriny júl 2022 -obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-78,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106232786 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia fakrtúra 1.5.-22.6.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-79,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210011 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-79,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307192 |
17.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-89,16 EUR |
