Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/VYS/DOD/2021 | 13.9.2021 | Zmena platobných podmienok | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/SOC/HLZ/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o spolupráci so ZŠ o prevádzke plynového kotla v ZOS | Základná škola Stará Turá | 36125121 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OVS/HLZ/2023 | 22.5.2023 | Zmluva o výpožičke. | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSR/HLZ/2023 | 31.10.2023 | Zmluva o spolupráci - NFP NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 30854687 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1488/MSUST/SOCSK/2024 | 23.7.2024 | Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... | CK Andromeda | 50172506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51240512 | 8.11.2024 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 - vyúčtovacia FA | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51240577 | 13.12.2024 | Verejná správa SR - ročný prístup - vyúčtovacia FA | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSS/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Zmluva o výpožičke. Projekt "Podeľ sa a pomôž" | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 54220049 | 12.1.2023 | Vyúčtovanie elektr. energie 2022 garáž. | encare, s.r.o. | 52302555 | -0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062306441 | 17.1.2024 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 | encare, s.r.o. | 52302555 | -0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210010 | 22.11.2021 | Vyúčtovanie elektriky I. - X.2021 garáž | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -0,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210012 | 22.11.2021 | Vyúčtovanie elektriny IX.- X.2021 HZ Topolecká. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210008 | 22.11.2021 | Vyúčtovanie elektriny I. - X.2021 garáž. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -2,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220050 | 12.1.2023 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 garáž. | encare, s.r.o. | 52302555 | -4,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062306431 | 17.1.2024 | Vyúčtovacia Fa za rok 2023 (el. 5613159) | encare, s.r.o. | 52302555 | -5,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210017 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210015 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220051 | 12.1.2023 | Vyúčtovanie elektrickej energie december 2022 - sobášna miestnosť MsÚ. | encare, s.r.o. | 52302555 | -6,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 3.8.2023 | Preplatok tel.hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -7,04 EUR |
