Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022059 | 8.8.2022 | stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 203 469,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/MAJ/HLZ/2022 | 11.10.2022 | Úprava výšky nájomného od 15.10.2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 201 136,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/ek/2015 | 9.10.2015 | Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci | AQUATUR a.s. | 36340456 | 200 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021024 | 24.6.2021 | stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 199 533,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240446 | 8.10.2024 | Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 198 801,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo | 11.7.2014 | Uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku "Verejné osvetlenie mesta... | ELTODO OSVETLENIE s.r.o. | 36170151 | 198 110,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 30.9.2014 | Projekt "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa" | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 198 110,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/VYS/DOD/2023 | 15.6.2023 | Zmena termínu dodávky, zmena platobných podmienok + zmena v niektorých položkách dodávky -... | QEX, a.s. | 00587257 | 196 458,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194 519,26 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/EKO/HLZ/2020 | 14.10.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 192 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015000007 | 18.3.2015 | Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... | Komunálna technika s.r.o. | 35935545 | 192 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021019 | 24.6.2021 | stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 190 009,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190460019 | 20.7.2011 | Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... | Strabag s.r.o. | 17317282 | 188 964,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190047 | 9.10.2019 | Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 186 083,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/OSR/DOD/2025 | 3.9.2025 | Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 185 910,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/OSR/HLZ/2025 | 1.10.2025 | Zmluva o dielo ,,Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej školy, Komenského ul.... | BENY-STAV Prievidza, s.r.o. | 36683744 | 185 800,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5126001 | 23.1.2026 | Oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Komenského ST | BENY-STAV Prievidza, s.r.o. | 36683744 | 185 800,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/OSR/DOD/2025 | 9.9.2025 | Dodatok č. 3 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 30794536 | 185 379,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSR/DOD/2025 | 18.2.2025 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 307945360013 | 180 899,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600501809 | 31.10.2011 | Stavebné práce na stavbe. "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 179 510,83 EUR |
