Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017143 | 14.9.2017 | Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170373 (17800059) | 21.9.2017 | Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59240012 | 25.11.2024 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024201 | 10.12.2024 | Mapa - informačná tabuľa, projekt: Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre... | Dipterra, s. r. o | 46201661 | 227,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240592 | 17.12.2024 | Mapa pre informačnú tabuľu podľa konkrétneho zadania, Projekt: Solárny cykloprístrešok s... | Dipterra, s. r. o | 46201661 | 227,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34500482 kopia | 11.3.2015 | Kópie za obdobie 2/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 2/2015 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 227,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017016 | 1.2.2017 | geometrický plán | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 13.2.2017 | Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, 78 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220165 | 11.4.2022 | Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu | PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier | 33768897 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210627 | 21.12.2021 | Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 225,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180436 | 17.10.2018 | Elektrina za 9/2018 | SPP, a. s. | 35815256 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011544489 | 7.12.2015 | Elektrická energia za december 2015 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 225,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240352 | 20.8.2024 | Balík služieb [ CV 10 ] na portáli www.profesia.sk na obdobie 9.8.2024 - 8.8.2025
Zverejnenie... |
Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462277 | 11.6.2012 | Plyn za jún | SPP, a. s. | 35815256 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190302 | 3.7.2019 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 | Júlia Gavačová | 51088797 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020218 | 15.12.2020 | Hasiči pánska bunda DHZM Topolecká | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020219 | 15.12.2020 | DHZM Stará Turá - pánska bunda | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200535 | 17.12.2020 | DHZM Stará Turá - bundy | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200534 | 17.12.2020 | DHZM Topolecká - bundy | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 2023004 | 31.3.2023 | Konverzia školy na MsÚ - autorský dozor | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 225,00 EUR |
