Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024051 | 25.6.2024 | Preprava z Čachtív na Čachtický hrad | SECOMT-SK, s.r.o. | 51856921 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240262 | 3.7.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512403212 | 6.8.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (07/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240017 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Lubina | 311731 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240370 | 11.9.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (08/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024142 | 27.9.2024 | Servis tlačiarne Canon LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240420 | 2.10.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (09/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024155 | 11.10.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024175 | 6.11.2024 | Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control | JKC, s.r.o. | 44310595 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240496 | 11.11.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240553 | 3.12.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240561 | 12.12.2024 | Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control | JKC, s.r.o. | 44310595 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240202 | 18.12.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240587 | 18.12.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (12/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006232011 | 19.4.2011 | POa BOZP za obdobie 1-3/2011 | Pyroservis a.s. OZ | 30813905 | 239,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016090732 | 21.10.2016 | Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP | SPP, a. s. | 35815256 | 238,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019263 | 19.12.2019 | Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina | Metalkas, s.r.o. | 27854736 | 238,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020047 | 19.3.2020 | Materiál na výrobu rúšok pre mesto Stará Turá | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 238,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4123039185 | 13.12.2023 | Virtual Fax, Hlas, Internet 12/2023 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 238,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018017 | 7.2.2018 | Tlač a výroba plakety | Júlia Gavačová | 51088797 | 238,00 EUR |
