| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013023 |
4.3.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00713 |
19.3.2013 |
Geometrický plán na určenie vlastníctva par.č. 5716/3,4, 5769/2, 5773/3,4 v k.ú. Stará Turá... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
2.6.2015 |
Tel. hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210420 |
27.9.2021 |
Zúčtovanie elektrika 1.1.2021 až 16.9.2021 HZ Topolecká |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
296,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012061 |
10.5.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
296,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01212 |
10.7.2012 |
geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8604/3,9,11,12 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
296,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015061 |
30.3.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201512 |
7.4.2015 |
Oprava vozidla Nm 564 Ax |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015251 |
21.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
22.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres pre Denné centrum pre seniorov. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200392/2020004475 |
6.10.2020 |
Vodné a stočné 3/20 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.7.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
295,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220455 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
295,02 EUR |
