Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018112 | 21.6.2018 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 241,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60186757 (3068136179) | 27.6.2018 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 241,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019137 | 20.6.2019 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60196640 (3619080198) | 27.6.2019 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 271,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021153 | 25.8.2021 | Automatická pračka | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011092 | 23.8.2011 | Havarijný stav po vytopení objektu ZOS - revízia elektroinštalácie, ZOS Stará Turá | ELEKTROMONT Dušan Jakube | 34551158 | 645,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 - žp | 9.7.2018 | Predmetom tejto zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných... | ELEKOS | 37857690 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 41/MAJ/HLZ/2023 | 6.11.2023 | Zriadenie odplatného vecného bremena na pozeku parc. č. 4092/17 - zmluva o budúcej zmluve | EL - HA Steel, s.r.o. | 50 519 239 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019082 | 24.4.2019 | Čistiace a hygienické prostriedky | EKS | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012073 | 18.6.2012 | Prenájom mobolných WC | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 260,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/OSR/HLZ/2025 | 11.3.2025 | Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá | EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 4 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250172 | 7.5.2025 | Spracovanie ÚPD - spracovanie návrhu a oznámenia o strategickom dokumente
,,Zmeny a doplnky c.... |
EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/EKO/HLZ/2024 | 16.10.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240542 | 25.11.2024 | Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za október 2024 | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 723,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240617 | 19.12.2024 | Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za november 2024 | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 254,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250082 | 10.3.2025 | Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 626,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018098 | 12.6.2018 | Odpadkový koš - | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 246,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180296 | 25.7.2018 | Betónový kôš | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020030 | 26.2.2020 | Odpadkové koše k chodníku do rekreačnej oblasti Dubník | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07032020 | 24.3.2020 | Odpadkové koše LINEA 50l | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 706,80 EUR |
